Страница 5
¦ реквизита ¦ ¦ ¦ реквизита ¦дополнительная информация¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Фамилия, имя, ¦ О ¦T2(60)|E(0), ¦ФИО ¦<фамилия>,<имя>, ¦
¦отчество ¦ ¦T2(60)|E(0), ¦ ¦<отчество> ¦
¦индивидуального ¦ ¦T2(60)|E(0) ¦ ¦ДТ:/ФИО//=',,' ¦
¦предпринимателя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦ИНН ¦ О ¦ I5(12) ¦ИННФЛ ¦<ИНН индивидуального ¦
¦индивидуального ¦ ¦ ¦ ¦предпринимателя> ¦
¦предпринимателя ¦ ¦ ¦ ¦ДТ:/ФИО//=',,' ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Основной ¦ О ¦ I7(15) ¦ОГРНИП ¦<ОГРНИП> ¦
¦государственный ¦ ¦ ¦ ¦ДТ:/ФИО//=',,' ¦
¦регистрационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦номер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦индивидуального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предпринимателя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(ОГРНИП) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Код города и ¦ О ¦ T(20)|E(0) ¦ТелНП ¦<номер телефона> ¦
¦номер ¦ ¦ ¦ ¦ДТ:/ФИО//=',,' ¦
¦контактного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦телефона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогоплательщи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+---+-------------+-------------+--------------------------
Таблица 8
Описание формы отчетности
-----------------T---T-------------T-------------T-------------------------¬
¦ Наименование ¦Тип¦ Формат ¦Код реквизита¦ Структура реквизита и ¦
¦ реквизита ¦ ¦ ¦ ¦дополнительная информация¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Признак ¦ О ¦K(1) ¦ПризФОтч ¦Значение равно: ¦
¦отчетности ¦ ¦ ¦ ¦1 - налоговая отчетность ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Код формы ¦ О ¦K(7) ¦КНД ¦<1151002> ¦
¦отчетности по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦классификатору ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦КНД ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Наименование ¦ Н ¦T(120) ¦НаимФОтч ¦<НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ¦
¦формы ¦ ¦ ¦ ¦ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ ¦
¦отчетности ¦ ¦ ¦ ¦СТОИМОСТЬ ПО НАЛОГОВОЙ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦СТАВКЕ 0 ПРОЦЕНТОВ> ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Версия формата ¦ О ¦N(7.5) ¦ВерФОтч ¦Значение равно: ¦
¦отчетности ¦ ¦ ¦ ¦3.00003 ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Период действия ¦ О ¦D(10), ¦ПериодВерОтч ¦<дата начала действия ¦
¦версии формата ¦ ¦D(10)|E(0) ¦ ¦версии>,<дата конца ¦
¦отчетности ¦ ¦ ¦ ¦действия версии> ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Признак вида ¦ О ¦K(1) ¦ПризВидДок ¦Значение равно: ¦
¦документа ¦ ¦ ¦ ¦1 - первичный| ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦3 - корректирующий ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Номер ¦ У ¦N(3) ¦НомерКорр ¦<число> ¦
¦корректировки ¦ ¦ ¦ ¦УП:/ПризВидДок/='3' ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Признак ¦ О ¦K(1) ¦ПризПериодОтч¦Значение равно: ¦
¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦1 - месяц| ¦
¦периода ¦ ¦ ¦ ¦3 - квартал ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Номер квартала ¦ О ¦K(2) ¦НомерПериод- ¦<код> ¦
¦или месяца ¦ ¦ ¦Отч ¦Принимает значение: ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 01 до 12 при ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦УП:/ПризПериодОтч/='1'| ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦от 01 до 04 при ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦УП:/ПризПериодОтч/='3' ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Отчетный год ¦ О ¦N(4) ¦ГодПериодОтч ¦<год> ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Единица ¦ О ¦K(3) ¦ОКЕИ ¦<код по ОКЕИ> ¦
¦измерения по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦классификатору ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОКЕИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Количество ¦ О ¦N(10) ¦КолПокФОтч ¦<количество показателей> ¦
¦показателей в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦содержание формы¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+---+-------------+-------------+--------------------------
Содержание формы отчетности
Таблица 9
Раздел 1. Сумма налога, подлежащая возмещению
из бюджета, по данным налогоплательщика
-----------------T---T-------------T-------------T-------------------------¬
¦ Наименование ¦Тип¦ Формат ¦Код реквизита¦ Структура реквизита и ¦
¦ реквизита ¦ ¦ ¦ ¦дополнительная информация¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Сумма налога, ¦ П ¦N(15) ¦П000010001000¦<сумма> ¦
¦исчисленная к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦возмещению из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бюджета (руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+---+-------------+-------------+--------------------------
Таблица 10
Раздел 2. Расчет суммы налога по операциям при реализации
товаров (работ, услуг), применение налоговой ставки
0 процентов по которым подтверждено
-----------------T---T-------------T-------------T-------------------------¬
¦ Наименование ¦Тип¦ Формат ¦Код реквизита¦ Структура реквизита и ¦
¦ реквизита ¦ ¦ ¦ ¦дополнительная информация¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Код операции ¦ П ¦K(7) ¦П000020001001¦<код> по Справочнику ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Коды операций" ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приложение 1 ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Налоговая база ¦ П ¦N(15) ¦П000020001002¦<сумма> ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Налоговые вычеты¦ П ¦N(15) ¦П000020001005¦<сумма> ¦
¦по операциям при¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦применение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой ставки¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0 процентов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подтверждено, - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сумма налога, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предъявленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогоплатель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦щику при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приобретении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уплаченная при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ввозе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территорию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уплаченная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦покупателем - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦агентом при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приобретении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦использованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обоснованность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦применения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой ставки¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0 процентов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подтверждена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Налоговые вычеты¦ П ¦N(15) ¦П000020001006¦<сумма> ¦
¦по операциям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦при реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦применение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой ставки¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0 процентов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подтверждено, - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сумма налога, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ранее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исчисленная с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сумм оплаты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦частичной оплаты¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предстоящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поставок товаров¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(выполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работ, оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦засчитываемая в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периоде при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обоснованность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦применения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой ставки¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0 процентов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подтверждена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Налоговые вычеты¦ П ¦N(15) ¦П000020001007¦<сумма> ¦
¦по операциям при¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦применение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой ставки¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0 процентов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подтверждено, - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Суммы налога, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ранее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исчисленные по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товарам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(работам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услугам), по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦применение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ставки 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦процентов ранее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦не было ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦документально ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подтверждено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Налоговые вычеты¦П ¦N(15) ¦П000020001008¦<сумма> ¦
¦по операциям при¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦применение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой ставки¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0 процентов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подтверждено, - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Суммы налога, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ранее принятые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦к вычету по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товарам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(работам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услугам), по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦применение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ставки 0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦процентов ранее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦не было ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦документально ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подтверждено, и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подлежащие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦восстановлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Общая сумма ¦ П ¦N(15) ¦П000020001009¦<сумма> ¦
¦налога, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦принимаемая к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вычету ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+---+-------------+-------------+--------------------------
Таблица 10.1
-----------------T---T-------------T-------------T-------------------------¬
¦ Наименование ¦Тип¦ Формат ¦Код реквизита¦ Структура реквизита и ¦
¦ реквизита ¦ ¦ ¦ ¦дополнительная информация¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Итого ¦
+----------------T---T-------------T-------------T-------------------------+
¦Налоговая база ¦ П ¦N(15) ¦П000020002002¦<сумма> ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Налоговые вычеты¦ П ¦N(15) ¦П000020002005¦<сумма> ¦
¦по операциям при¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦применение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой ставки¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0 процентов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подтверждено, - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сумма налога, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предъявленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогоплатель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦щику при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приобретении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уплаченная при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ввозе товаров на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территорию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уплаченная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦покупателем - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦агентом при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приобретении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦использованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦при реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обоснованность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦применения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой ставки¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0 процентов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подтверждена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Налоговые вычеты¦ П ¦N(15) ¦П000020002006¦<сумма> ¦
¦по операциям при¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦применение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой ставки¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0 процентов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подтверждено, - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сумма налога, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ранее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исчисленная с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сумм оплаты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦частичной оплаты¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предстоящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поставок товаров¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(выполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работ, оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦засчитываемая в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периоде при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обоснованность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦применения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой ставки¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0 процентов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подтверждена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Налоговые вычеты¦ П ¦N(15) ¦П000020002007¦<сумма> ¦
¦по операциям при¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦применение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой ставки¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0 процентов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подтверждено, - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Суммы налога, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ранее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исчисленные по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товарам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(работам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услугам), по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦применение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой ставки¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0 процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦не было ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦документально ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подтверждено ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Налоговые вычеты¦ П ¦N(15) ¦П000020002008¦<сумма> ¦
¦по операциям при¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦применение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой ставки¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0 процентов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подтверждено, - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Суммы налога, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ранее принятые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦к вычету по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товарам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(работам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услугам), по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦применение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой ставки¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0 процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ранее не было ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦документально ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подтверждено, и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подлежащие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦восстановлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Общая сумма ¦ П ¦N(15) ¦П000020002009¦<сумма> ¦
¦налога, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦принимаемая к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вычету ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+---+-------------+-------------+--------------------------
Раздел 3. Расчет суммы налога по операциям при реализации
товаров (работ, услуг), применение налоговой ставки
0 процентов по которым не подтверждено
Таблица 11
-----------------T---T-------------T-------------T-------------------------¬
¦ Наименование ¦Тип¦ Формат ¦Код реквизита¦ Структура реквизита и ¦
¦ реквизита ¦ ¦ ¦ ¦дополнительная информация¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Код операции ¦ П ¦K(7) ¦П000030001001¦<код> по Справочнику ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Коды операций" ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приложение 1 ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Налоговая база ¦ П ¦N(15) ¦П000030001002¦<сумма> ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Сумма НДС, исчи-¦ П ¦N(15) ¦П000030001003¦<сумма> ¦
¦сленная по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой ставке¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦18% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Сумма НДС, исчи-¦ П ¦N(15) ¦П000030001004¦<сумма> ¦
¦сленная по нало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦говой ставке 10%¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Налоговые вычеты¦ П ¦N(15) ¦П000030001005¦<сумма> ¦
¦по операциям при¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров (работ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦применение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой ставки¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0 процентов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которым не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подтверждено, - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сумма налога, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предъявленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогоплатель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦щику при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приобретении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уплаченная при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ввозе товаров на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территорию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уплаченная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦покупателем - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦агентом при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приобретении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦использованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦при реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обоснованность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦применения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой ставки¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0 процентов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которым не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подтверждена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Налоговые вычеты¦ П ¦N(15) ¦П000030001006¦<сумма> ¦
¦по операциям при¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦применение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой ставки¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0 процентов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которым не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подтверждено, - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сумма налога, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ранее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исчисленная с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сумм оплаты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦частичной оплаты¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предстоящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поставок товаров¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(выполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работ, оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦засчитываемая в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периоде при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обоснованность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦применения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой ставки¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0 процентов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦документально не¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подтверждена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Налоговые вычеты¦ П ¦N(15) ¦П000030001007¦<сумма> ¦
¦по операциям при¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦применение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой ставки¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0 процентов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которым не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подтверждено, - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Общая сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налога, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦принимаемая к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вычету ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+---+-------------+-------------+--------------------------
Таблица 11.1
-----------------T---T-------------T-------------T-------------------------¬
¦ Наименование ¦Тип¦ Формат ¦Код реквизита¦ Структура реквизита и ¦
¦ реквизита ¦ ¦ ¦ ¦дополнительная информация¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Итого ¦
+----------------T---T-------------T-------------T-------------------------+
¦Налоговая база ¦ П ¦N(15) ¦П000030002002¦<сумма> ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Сумма НДС, ¦ П ¦N(15) ¦П000030002003¦<сумма> ¦
¦исчисленная по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой ставке¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦18% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Сумма НДС, ¦ П ¦N(15) ¦П000030002004¦<сумма> ¦
¦исчисленная по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой ставке¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦10% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Налоговые вычеты¦ П ¦N(15) ¦П000030002005¦<сумма> ¦
¦по операциям при¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦применение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой ставки¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0 процентов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которым не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подтверждено, - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сумма налога, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предъявленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогоплатель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦щику при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приобретении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уплаченная при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ввозе товаров на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территорию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уплаченная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦покупателем - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦агентом при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приобретении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦использованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦при реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обоснованность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦применения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой ставки¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0 процентов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которым не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подтверждена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Налоговые вычеты¦ П ¦N(15) ¦П000030002006¦<сумма> ¦
¦по операциям при¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦применение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой ставки¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0 процентов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которым не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подтверждено, - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Сумма налога, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ранее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исчисленная с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сумм оплаты, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦частичной оплаты¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предстоящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦поставок товаров¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(выполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦работ, оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦засчитываемая в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периоде при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обоснованность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦применения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой ставки¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0 процентов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦документально не¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подтверждена ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Налоговые вычеты¦ П ¦N(15) ¦П000030002007¦<сумма> ¦
¦по операциям при¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦применение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой ставки¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0 процентов по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которым не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подтверждено, - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Общая сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налога, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦принимаемая к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вычету ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Расчеты по НДС ¦ П ¦N(15) ¦П000030002008¦<сумма> ¦
¦за налоговый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦период - Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сумма налога, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исчисленная к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уплате в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за данный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговый период¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Расчеты по НДС ¦ П ¦N(15) ¦П000030002009¦<сумма> ¦
¦за налоговый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦период - Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сумма налога, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦исчисленная к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уменьшению за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦данный налоговый¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+---+-------------+-------------+--------------------------
Раздел 4. Стоимость товаров (работ, услуг), по которым
предполагается применение налоговой ставки 0 процентов
Таблица 12
-----------------T---T-------------T-------------T-------------------------¬
¦ Наименование ¦Тип¦ Формат ¦Код реквизита¦ Структура реквизита и ¦
¦ реквизита ¦ ¦ ¦ ¦дополнительная информация¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Код операции ¦ П ¦K(7) ¦П000040001000¦<код операции> по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Справочнику "Коды ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦операций" ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приложение 1 ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Номер таможенной¦ П ¦T(24) ¦П000040002000¦<номер> ¦
¦декларации или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перевозочного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦документа по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перевозкам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦железнодорожным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Дата отметки ¦ П ¦D(10) ¦П000040003000¦<дата отметки таможенного¦
¦таможенного ¦ ¦ ¦ ¦органа> ¦
¦органа "выпуск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦разрешен" на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦таможенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦декларации или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перевозочном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦документе по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦перевозкам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦железнодорожным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦транспортом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Номер ¦ П ¦T(20) ¦П000040004000¦<номер счета-фактуры> ¦
¦счета-фактуры по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товарам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализуемым в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Республику ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Беларусь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Дата отметки ¦ П ¦D(10) ¦П000040005000¦<дата отметки налогового ¦
¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦органа> ¦
¦органа на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦счете-фактуре по¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товарам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализуемым в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Республику ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Беларусь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Стоимость ¦ П ¦N(15) ¦П000040006000¦<сумма> ¦
¦реализуемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг), по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предполагается ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦применение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой ставки¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0 процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+---+-------------+-------------+--------------------------
Таблица 12.1
-----------------T---T-------------T-------------T-------------------------¬
¦ Наименование ¦Тип¦ Формат ¦Код реквизита¦ Структура реквизита и ¦
¦ реквизита ¦ ¦ ¦ ¦дополнительная информация¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Номер контракта ¦ П ¦T(50) ¦П000040007001¦<номер контракта ¦
¦(договора) ¦ ¦ ¦ ¦(договора)> ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Дата контракта ¦ П ¦D(10) ¦П000040007002¦<дата контракта ¦
¦(договора) ¦ ¦ ¦ ¦(договора)> ¦
L----------------+---+-------------+-------------+--------------------------
Таблица 12.2
-----------------T---T-------------T-------------T-------------------------¬
¦ Наименование ¦Тип¦ Формат ¦Код реквизита¦ Структура реквизита и ¦
¦ реквизита ¦ ¦ ¦ ¦дополнительная информация¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Номер счета-фак-¦ П ¦T(24) ¦П000040008001¦<номер счета-фактуры> ¦
¦туры (номер ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦таможенной дек- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ларации) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Дата счета-фак- ¦ П ¦D(10) ¦П000040008002¦<дата счета-фактуры> ¦
¦туры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Сумма налога, ¦ П ¦N(15) ¦П000040008003¦<сумма> ¦
¦предъявленная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогоплатель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦щику при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приобретении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров, работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(уплаченная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦при ввозе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦территорию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦использованных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг), по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предполагается ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦применение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой ставки¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0 процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦ИНН поставщика ¦ П ¦I3(10)| ¦П000040008004¦<ИНН поставщика> ¦
¦ ¦ ¦I5(12) ¦ ¦ ¦
L----------------+---+-------------+-------------+--------------------------
Таблица 12.3
-----------------T---T-------------T-------------T-------------------------¬
¦ Наименование ¦Тип¦ Формат ¦Код реквизита¦ Структура реквизита и ¦
¦ реквизита ¦ ¦ ¦ ¦дополнительная информация¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Итого сумма НДС,¦ П ¦N(15) ¦П000040009000¦<сумма> ¦
¦уплаченная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦по приобретенным¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товарам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(работам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услугам), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦использованным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товаров (работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг), по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которым ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предполагается ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦применение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой ставки¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0 процентов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+---+-------------+-------------+--------------------------
4. Требования по формированию
значений конкретных реквизитов
Служебная часть сообщения
Общие сведения служебной части
Реквизит "Идентификатор файла"
Предназначен для идентификации отправителя сообщения и
присвоения каждому документу уникального кода.
Структура идентификатора документа:
ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИГГГГННДДЧЧММСС, где:
ИИ...ИИ - идентификатор отправителя,
ГГГГ - текущий год,
НН - текущий месяц,
ДД - число,
ЧЧ - часы,
ММ - минуты,
СС - секунды.
Идентификатор отправителя представляется 21-разрядным кодом.
Для отправителя-организации идентификатор отправителя состоит
из 10-разрядного ИНН организации, дополненного двумя символами **,
и 9-разрядного кода причины постановки на учет (КПП):
ХХХХХХХХХХ**ХХХХХХХХХ
ИНН КПП
Для отправителя - физического лица идентификатор отправителя
состоит из 12-разрядного ИНН физического лица, дополненного
девятью символами **:
ХХХХХХХХХХХХ*********
ИНН
Для отправителя - налогового органа идентификатор отправителя
состоит из 4-разрядного кода инспекции по классификатору СОНО и
17-ти символов "*":
ХХХХ*****************.
Реквизит "Тип информации"
Для данного типа информации имеет значение ОТЧЕТНОСТЬНП
|
