Страница 7
¦жительного саль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦до курсовых раз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ниц, возникших с¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦даты поступления¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦иностранной ва- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦люты на счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предприятия или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организации и до¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦даты принятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ОВГВЗ серии III ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦к бухгалтерскому¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учету, в доле, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦приходящейся на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализованные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(выбывшие) госу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дарственные цен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ные бумаги (для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦первичных вла- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дельцев) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Налоговая база ¦ П ¦N(15) ¦П002160044003¦<сумма> ¦
¦от вложений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценные бумаги, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обращающиеся на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦организованном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рынке ценных бу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦маг (прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строки 320 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строка 330) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦30% от налоговой¦ П ¦N(15) ¦П002160045003¦<сумма> ¦
¦базы (строка 440¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦х 0,3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Сумма убытка или¦ П ¦N(15) ¦П002160046003¦<сумма> ¦
¦части убытка, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦полученного в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предыдущем (пре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дыдущих) налого-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вом (налоговых) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периоде (перио- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дах). Входящее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сальдо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Сумма убытка, ¦ П ¦N(15) ¦П002160047003¦<сумма> ¦
¦признаваемая в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отчетном (нало- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦говом) периоде в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦целях налогооб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Сумма неучтенно-¦ П ¦N(15) ¦П002160048003¦<сумма> ¦
¦го убытка, под- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лежащего перено-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦су на будущий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отчетный (нало- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦говый) период. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Исходящее сальдо¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(строка 460 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строка 470) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Налоговая база ¦ П ¦N(15) ¦П002160049003¦<сумма> ¦
¦от вложений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ценные бумаги, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦не обращающиеся ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на организован- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ном рынке ценных¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦бумаг (прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строки 370 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦380) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦30% от налоговой¦ П ¦N(15) ¦П002160050003¦<сумма> ¦
¦базы (строка 490¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦х 0,3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Сумма убытка или¦ П ¦N(15) ¦П002160051003¦<сумма> ¦
¦части убытка, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦полученного в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предыдущем (пре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дыдущих) налого-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вом (налоговых) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периоде (перио- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дах). Входящее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сальдо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Сумма убытка, ¦ П ¦N(15) ¦П002160052003¦<сумма> ¦
¦признаваемая в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отчетном (нало- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦говом) периоде в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦целях налогооб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Сумма неучтенно-¦ П ¦N(15) ¦П002160053003¦<сумма> ¦
¦го убытка, под- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лежащего перено-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦су на будущий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отчетный (нало- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦говый) период. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Исходящее сальдо¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(строка 510 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строка 520) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Налоговая база ¦ П ¦N(15) ¦П002160054003¦<сумма> ¦
¦от осуществления¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦других инвести- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ций (прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строки 430 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строка 431) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦30% от налоговой¦ П ¦N(15) ¦П002160055003¦<сумма> ¦
¦базы (строка 540¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦х 0,3) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Сумма убытка или¦ П ¦N(15) ¦П002160056003¦<сумма> ¦
¦части убытка, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦полученного в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предыдущем (пре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дыдущих) налого-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вом (налоговых) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периоде (перио- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дах). Входящее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сальдо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Сумма убытка, ¦ П ¦N(15) ¦П002160057003¦<сумма> ¦
¦признаваемая в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отчетном (нало- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦говом) периоде в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦целях налогооб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Сумма неучтенно-¦ П ¦N(15) ¦П002160058003¦<сумма> ¦
¦го убытка, под- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лежащего перено-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦су на будущий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отчетный (нало- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦говый) период. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Исходящее сальдо¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(строка 560 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строка 570) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Налоговая база, ¦ П ¦N(15) ¦П002160059003¦<сумма> ¦
¦отражаемая по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строкам 180 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦200 Листа 02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(строка 440 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строка 470 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строка 490 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строка 520 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строка 540 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строка 570) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+---+-------------+-------------+--------------------------
Лист 10
Отчет о целевом использовании имущества
(в том числе денежных средств), работ, услуг,
полученных в рамках благотворительной деятельности,
целевых поступлений, целевого финансирования
Таблица 29.1
-----------------T---T-------------T-------------T-------------------------¬
¦ Наименование ¦Тип¦ Формат ¦ Код ¦ Структура реквизита и ¦
¦ реквизита ¦ ¦ ¦ реквизита ¦дополнительная информация¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Наименование ¦ П ¦Т(254) ¦П002170001002¦<наименование полученных ¦
¦полученных целе-¦ ¦ ¦ ¦целевых средств> ¦
¦вых средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Код вида поступ-¦ П ¦К(3) ¦П002170001003¦<код> ¦
¦лений ¦ ¦ ¦ ¦приложение 1 ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Дата поступления¦ П ¦D(10) ¦П002170001004¦<дата поступления> ¦
¦(число, месяц, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Стоимость иму- ¦ П ¦N(15) ¦П002170001005¦<сумма> ¦
¦щества, работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг или сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Срок использова-¦ П ¦D(10) ¦П002170001006¦<дата конца использова- ¦
¦ния (до какой ¦ ¦ ¦ ¦ния> ¦
¦даты) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Использовано по ¦ П ¦N(10) ¦П002170001007¦<сумма> ¦
¦назначению в те-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чение установ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ленного срока ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Средства, срок ¦ П ¦N(15) ¦П002170001008¦<сумма> ¦
¦использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которых не истек¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Использовано не ¦ П ¦N(15) ¦П002170001009¦<сумма> ¦
¦по назначению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦или не использо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вано в установ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ленный срок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(графа 5 - графа¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7 - графа 8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+---+-------------+-------------+--------------------------
Таблица 29.2
-----------------T---T-------------T-------------T-------------------------¬
¦ Наименование ¦Тип¦ Формат ¦ Код ¦ Структура реквизита и ¦
¦ реквизита ¦ ¦ ¦ реквизита ¦дополнительная информация¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Стоимость иму- ¦ П ¦N(15) ¦П002170002005¦<сумма> ¦
¦щества, работ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуг или сумма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦денежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств, итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Использовано по ¦ П ¦N(10) ¦П002170002007¦<сумма> ¦
¦назначению в те-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чение установ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ленного срока, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Средства, срок ¦ П ¦N(15) ¦П002170002008¦<сумма> ¦
¦использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которых не ис- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тек, итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Использовано не ¦ П ¦N(15) ¦П002170002009¦<сумма> ¦
¦по назначению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦или не использо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вано в установ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ленный срок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(графа 5 - графа¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7 - графа 8), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+---+-------------+-------------+--------------------------
Лист 11
Расчет налога на прибыль от выполнения соглашения
о разделе продукции
Таблица 30
-----------------T---T-------------T-------------T-------------------------¬
¦ Наименование ¦Тип¦ Формат ¦ Код ¦ Структура реквизита и ¦
¦ реквизита ¦ ¦ ¦ реквизита ¦дополнительная информация¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Наименование ¦ П ¦Т(254) ¦П002180000100¦<текст> ¦
¦соглашения о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦разделе продук- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Доход от выпол- ¦ П ¦N(15) ¦П002180001003¦<сумма> ¦
¦нения соглашения¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦о разделе про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дукции - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(строка 020 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строка 030), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Стоимость при- ¦ П ¦N(15) ¦П002180002003¦<сумма> ¦
¦быльной продук- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ции, принадлежа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦щей налогопла- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тельщику от вы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦полнения согла- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦шения о разделе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции (стро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ка 280 Приложе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния N 1 к листу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦11) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Внереализацион- ¦ П ¦N(15) ¦П002180003003¦<сумма> ¦
¦ные доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Расходы, умень- ¦ П ¦N(15) ¦П002180004003¦<сумма> ¦
¦шающие налоговую¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦базу, - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(строка 050 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строка 090) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Не относимые к ¦ П ¦N(15) ¦П002180005003¦<сумма> ¦
¦возмещаемым - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего (строка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦060 + строка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦070), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Расходы, произ- ¦ П ¦N(15) ¦П002180006003¦<сумма> ¦
¦веденные (поне- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сенные) до всту-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пления соглаше- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния в силу, - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Расходы, произ- ¦ П ¦N(15) ¦П002180007003¦<сумма> ¦
¦веденные (поне- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сенные) с даты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вступления сог- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лашения в силу, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦в том числе: ¦ П ¦N(15) ¦П002180008003¦<сумма> ¦
¦невозмещенные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦управленческие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Внереализацион- ¦ П ¦N(15) ¦П002180009003¦<сумма> ¦
¦ные расходы и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦убытки, прирав- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ниваемые к вне- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦реализационным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходам <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Итого прибыль ¦ П ¦N(15) ¦П002180010003¦<сумма> ¦
¦(убыток) (строка¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦010 - строка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦040) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Налоговая база ¦ П ¦N(15) ¦П002180011003¦<сумма> ¦
¦(строка 100) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Отрицательная ¦ П ¦N(15) ¦П002180012003¦<сумма> ¦
¦величина (или ее¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦часть) налоговой¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦базы предыдущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговых перио-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дов, уменьшающая¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговую базу в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пунктом 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦статьи 346.38 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Налогового ко- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦декса (строка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110 Приложение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦N 2 к листу 11) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Налоговая база ¦ П ¦N(15) ¦П002180013003¦<сумма> ¦
¦для исчисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налога (строка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦110 - строка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦120) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Ставка налога на¦ П ¦N(15) ¦П002180014003¦<сумма> ¦
¦прибыль - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(%), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦В федеральный ¦ П ¦N(15) ¦П002180015003¦<сумма> ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦В бюджет субъек-¦ П ¦N(15) ¦П002180016003¦<сумма> ¦
¦та Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦В местный бюджет¦ П ¦N(15) ¦П002180017003¦<сумма> ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Сумма исчислен- ¦ П ¦N(15) ¦П002180018003¦<сумма> ¦
¦ного налога на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибыль - всего,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦В федеральный ¦ П ¦N(15) ¦П002180019003¦<сумма> ¦
¦бюджет (строка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦130 х строка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦150 : 100) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦В бюджет субъек-¦ П ¦N(15) ¦П002180020003¦<сумма> ¦
¦та Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации (стро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ка 130 х строка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦160 : 100) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦В местный бюджет¦ П ¦N(15) ¦П002180021003¦<сумма> ¦
¦(строка 130 х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строка 170 : ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦100) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Сумма начислен- ¦ П ¦N(15) ¦П002180022003¦<сумма> ¦
¦ных авансовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦платежей за от- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦четный (налого- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вый) период - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦В федеральный ¦ П ¦N(15) ¦П002180023003¦<сумма> ¦
¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦В бюджет субъек-¦ П ¦N(15) ¦П002180024003¦<сумма> ¦
¦та Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦В местный бюджет¦ П ¦N(15) ¦П002180025003¦<сумма> ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Сумма налога на ¦ П ¦N(15) ¦П002180026003¦<сумма> ¦
¦прибыль к допла-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦те - всего <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(строка 180 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строка 220, если¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строка 180 боль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ше строки 220), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(строка 040 под-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦раздел 1.1 Раз- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дела 1 + строка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦080 подраздела ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.1 Раздела 1 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строка 120 под- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦раздела 1.1 Раз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дела 1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Сумма налога на ¦ П ¦N(15) ¦П002180027003¦<сумма> ¦
¦прибыль к умень-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦шению - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦<**> (строка 180¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- строка 220, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦если строка 180 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦меньше строки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦220) (строка 050¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦подраздела 1.1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Раздела 1 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строка 090 под- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦раздела 1.1 Раз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дела 1 + строка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦130 подраздела ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1.1 Раздела 1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+---+-------------+-------------+--------------------------
Приложение N 1 к Листу 11
Расчет стоимости прибыльной продукции, принадлежащей
налогоплательщику, от выполнения соглашения
о разделе продукции
Таблица 31
-----------------T---T-------------T-------------T-------------------------¬
¦ Наименование ¦Тип¦ Формат ¦ Код ¦ Структура реквизита и ¦
¦ реквизита ¦ ¦ ¦ реквизита ¦дополнительная информация¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Наименование ¦ П ¦Т(254) ¦П002190000100¦<текст> ¦
¦соглашения о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦разделе продук- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Объем произве- ¦ П ¦N(15) ¦П002190001003¦<сумма> ¦
¦денной продукции¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(в натуральном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выражении) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Цена продукции ¦ П ¦N(15) ¦П002190002003¦<сумма> ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Сумма налога на ¦ П ¦N(15) ¦П002190003003¦<сумма> ¦
¦добычу полезных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Объем произве- ¦ П ¦N(15) ¦П002190004003¦<сумма> ¦
¦денной продук- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ции, стоимостной¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦эквивалент кото-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рой используется¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для уплаты нало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦га на добычу по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лезных ископае- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мых (строка 030 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦/ строка 020) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Предельный уро- ¦ П ¦N(4.2) ¦П002190005003¦Принимает значение: ¦
¦вень компенсаци-¦ ¦ ¦ ¦0,75 или 0,90 ¦
¦онной продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в отчетном (на- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦логовом) перио- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦де, установлен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ный соглашением,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦но не выше раз- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мера, определяе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мого в соответ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ствии со статьей¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦346.34 Налогово-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦го кодекса, в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦долях (0,75 или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦0,90) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦В показателях ¦ П ¦N(15) ¦П002190006003¦<сумма> ¦
¦объема продукции¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(строка 010 х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строка 050) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Сумма возмещае- ¦ П ¦N(15) ¦П002190007003¦<сумма> ¦
¦мых расходов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отчетном (нало- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦говом) периоде -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего (строка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦080 + строка 090¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦+ строка 100) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Остаток невозме-¦ П ¦N(15) ¦П002190008003¦<сумма> ¦
¦щенных расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на начало отчет-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ного периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(строка 250 рас-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦чета за предыду-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦щий отчетный пе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦риод) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Расходы, поне- ¦ П ¦N(15) ¦П002190009003¦<сумма> ¦
¦сенные до даты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вступления сог- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лашения в силу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Расходы, поне- ¦ П ¦N(15) ¦П002190010003¦<сумма> ¦
¦сенные с даты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вступления сог- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лашения в силу, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦В том числе: ¦ П ¦N(15) ¦П002190011003¦<сумма> ¦
¦расходы на при- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обретение, соо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ружение, изго- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦товление, дос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тавку амортизи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦руемого имущест-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ва (основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦средств и нема- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦териальных акти-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вов) и доведение¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦его до состоя- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ния, в котором ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оно пригодно для¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦использования, с¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учетом ограниче-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ний, установлен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ных соглашением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦расходы на осво-¦ П ¦N(15) ¦П002190012003¦<сумма> ¦
¦ение природных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ресурсов, ука- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦занные в пункте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1 статьи 261 НК,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦расходы, связан-¦ П ¦N(15) ¦П002190013003¦<сумма> ¦
¦ные с содержани-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ем и эксплуата- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦цией имущества, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦которое было пе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦редано государ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ством в безвоз- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦мездное пользо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вание налого- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦плательщику в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦соответствии со ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦статьей 11 Феде-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рального закона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦"О соглашениях о¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦разделе продук- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ции" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦расходы, произ- ¦ П ¦N(15) ¦П002190014003¦<сумма> ¦
¦веденные (поне- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сенные) в форме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отчислений в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ликвидационный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦фонд для финан- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сирования ликви-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дационных работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в размере, уста-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦новленном сог- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лашением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦управленческие ¦ П ¦N(15) ¦П002190015003¦<сумма> ¦
¦расходы, связан-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ные с выполнени-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ем соглашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(расходы на оп- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лату аренды офи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сов налогопла- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тельщика, расхо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ды на их содер- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦жание, информа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ционные и кон- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сультационные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦услуги, предста-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вительские рас- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ходы, расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на рекламу и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦другие управлен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ческие расходы) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строки 160, если¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строка 160 мень-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ше строки 170, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦или показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строки 170, если¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строка 160 боль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ше строки 170) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Фактически поне-¦ П ¦N(15) ¦П002190016003¦<сумма> ¦
¦сенные управлен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ческие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Фактически поне-¦ П ¦N(15) ¦П002190017003¦<сумма> ¦
¦сенные управлен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ческие расходы в¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пределах норма- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тива, установ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ленного соглаше-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нием, в отчетном¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(налоговом) пе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦риоде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦суммы налогов, ¦ П ¦N(15) ¦П002190018003¦<сумма> ¦
¦начисленные в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦порядке, уста- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦новленном зако- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нодательством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской Феде-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦рации о налогах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦и сборах, за ис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ключением пере- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦численных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦статье 270 НК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Стоимость ком- ¦ П ¦N(15) ¦П002190019003¦<сумма> ¦
¦пенсационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции в от- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦четном (налого- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вом) периоде с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учетом предель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ного уровня ком-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пенсационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции (стро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ка 060 х строку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦020) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Стоимость ком- ¦ П ¦N(15) ¦П002190020003¦<сумма> ¦
¦пенсационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции, нап- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦равляемой на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦возмещение рас- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ходов (показа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тель строки 070,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦если строка 070 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦меньше строки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦190, или показа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тель строки 190,¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦если показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строки 190 боль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ше показателя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строки 070) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Сумма управлен- ¦ П ¦N(15) ¦П002190021003¦<сумма> ¦
¦ческих расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в пределах 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦процентов от об-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦щей суммы расхо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дов, возмещаемых¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогоплательщи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ку в отчетном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периоде, в соот-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ветствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пунктом 9 статьи¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦346.38 НК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(строка 200 х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2 / 100) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Превышение уп- ¦ П ¦N(15) ¦П002190022003¦<сумма> ¦
¦равленческих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦расходов (строка¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦150 - строка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦210) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Сумма расходов, ¦ П ¦N(15) ¦П002190023003¦<сумма> ¦
¦возмещенных ин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вестору в отчет-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ном (налоговом) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периоде (строка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦200 - строка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦220, если пока- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦затель строки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦220 больше нуля)¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Объем компенса- ¦ П ¦N(15) ¦П002190024003¦<сумма> ¦
¦ционной продук- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ции, направлен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ной на возмеще- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ние расходов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отчетном (нало- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦говом) периоде ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(строка 230 / ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строка 020) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Остаток невозме-¦ П ¦N(15) ¦П002190025003¦<сумма> ¦
¦щенных затрат на¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦конец отчетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(налогового) пе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦риода (строка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦070 - строка 230¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦- строка 220, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦если показатель ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строки 220 боль-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ше нуля) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Доля налогопла- ¦ П ¦N(15.3) ¦П002190026003¦<доля> ¦
¦тельщика в при- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦быльной продук- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ции, полученной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от выполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦соглашения о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦разделе продук- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Объем прибыльной¦ П ¦N(15) ¦П002190027003¦<сумма> ¦
¦продукции, при- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦надлежащей нало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гоплательщику от¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦выполнения сог- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦лашения о разде-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ле продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦((строка 010 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строка 040 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строка 240) х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строка 260) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Стоимость при- ¦ П ¦N(15) ¦П002190028003¦<сумма> ¦
¦быльной продук- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ции, принадлежа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦щей налогопла- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тельщику от вы- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦полнения согла- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦шения о разделе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукции (стро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ка 270 х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строка 020) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+---+-------------+-------------+--------------------------
Приложение N 2 к Листу 11
Отрицательная величина (или ее часть) налоговой базы
предыдущих налоговых периодов, уменьшающая налоговую базу
в соответствии с пунктом 14 статьи 346.38
Налогового кодекса
Таблица 32
-----------------T---T-------------T-------------T-------------------------¬
¦ Наименование ¦Тип¦ Формат ¦ Код ¦ Структура реквизита и ¦
¦ реквизита ¦ ¦ ¦ реквизита ¦дополнительная информация¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Наименование ¦П ¦Т(254) ¦П002200000100¦<текст> ¦
¦соглашения о ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦разделе продук- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Остаток непере- ¦П ¦N(15) ¦П002200001004¦<сумма> ¦
¦несенной отрица-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тельной величины¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предыдущих нало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦говых периодов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на начало нало- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦гового периода -¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦За налоговый пе-¦П ¦N(4) ¦П002200002001¦<год> ¦
¦риод (год) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Остаток непере- ¦П ¦N(15) ¦П002200002004¦<сумма> ¦
¦несенной отрица-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тельной величины¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предыдущих нало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦говых периодов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на начало данно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦го налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦За налоговый пе-¦П ¦N(4) ¦П002200003001¦<год> ¦
¦риод (год) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Остаток непере- ¦П ¦N(15) ¦П002200003004¦<сумма> ¦
¦несенной отрица-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тельной величины¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предыдущих нало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦говых периодов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на начало данно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦го налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦За налоговый пе-¦П ¦N(4) ¦П002200004001¦<год> ¦
¦риод (год) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Остаток непере- ¦П ¦N(15) ¦П002200004004¦<сумма> ¦
¦несенной отрица-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тельной величины¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предыдущих нало-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦говых периодов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на начало данно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦го налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦За налоговый пе-¦П ¦N(4) ¦П002200005001¦<год> ¦
¦риод (год) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Остаток непере- ¦П ¦N(15) ¦П002200005004¦<сумма> ¦
¦несенной отрица-¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦тельной величины¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
|
