Страница 10
¦налоговой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предыдущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Остаток ¦ П ¦N(15) ¦П001120008003¦<сумма> ¦
¦неперенесенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отрицательной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦величины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предыдущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отчетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(налоговых) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периодов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начало ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периода за _____¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Год образования ¦ П ¦N(4) ¦П001120009001¦<год> ¦
¦отрицательной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦величины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предыдущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Остаток ¦ П ¦N(15) ¦П001120009003¦<сумма> ¦
¦неперенесенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отрицательной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦величины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предыдущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отчетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(налоговых) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периодов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начало ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периода за _____¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Год образования ¦ П ¦N(4) ¦П001120010001¦<год> ¦
¦отрицательной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦величины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предыдущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Остаток ¦ П ¦N(15) ¦П001120010003¦<сумма> ¦
¦неперенесенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отрицательной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦величины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предыдущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отчетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(налоговых) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периодов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начало ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периода за _____¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Год образования ¦ П ¦N(4) ¦П001120011001¦<год> ¦
¦отрицательной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦величины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предыдущего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Остаток ¦ П ¦N(15) ¦П001120011003¦<сумма> ¦
¦неперенесенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отрицательной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦величины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предыдущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отчетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(налоговых) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периодов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦начало ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периода за _____¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Отрицательная ¦ П ¦N(15) ¦П001120012003¦<сумма> ¦
¦величина (или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ее часть) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦предыдущих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отчетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(налоговых) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периодов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦уменьшающая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговую базу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦за отчетный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(налоговый) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦период ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Остаток ¦ П ¦N(15) ¦П001120013003¦<сумма> ¦
¦неперенесенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отрицательной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦величины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периода - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(строка 020 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строка 130 + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦+ убыток по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦строке 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Раздела 11) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Год ¦ П ¦N(4) ¦П001120014001¦<год> ¦
¦возникновения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦остатка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦неперенесенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отрицательной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦величины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Остаток ¦ П ¦N(15) ¦П001120014003¦<сумма> ¦
¦неперенесенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отрицательной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦величины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периода за _____¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Год ¦ П ¦N(4) ¦П001120015001¦<год> ¦
¦возникновения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦остатка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦неперенесенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отрицательной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦величины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Остаток ¦ П ¦N(15) ¦П001120015003¦<сумма> ¦
¦неперенесенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отрицательной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦величины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периода за _____¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Год ¦ П ¦N(4) ¦П001120016001¦<год> ¦
¦возникновения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦остатка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦неперенесенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отрицательной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦величины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Остаток ¦ П ¦N(15) ¦П001120016003¦<сумма> ¦
¦неперенесенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отрицательной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦величины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периода за _____¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Год ¦ П ¦N(4) ¦П001120017001¦<год> ¦
¦возникновения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦остатка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦неперенесенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отрицательной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦величины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Остаток ¦ П ¦N(15) ¦П001120017003¦<сумма> ¦
¦неперенесенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отрицательной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦величины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периода за _____¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Год ¦ П ¦N(4) ¦П001120018001¦<год> ¦
¦возникновения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦остатка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦неперенесенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отрицательной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦величины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Остаток ¦ П ¦N(15) ¦П001120018003¦<сумма> ¦
¦неперенесенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отрицательной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦величины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периода за _____¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Год ¦ П ¦N(4) ¦П001120019001¦<год> ¦
¦возникновения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦остатка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦неперенесенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отрицательной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦величины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Остаток ¦ П ¦N(15) ¦П001120019003¦<сумма> ¦
¦неперенесенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отрицательной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦величины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периода за _____¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Год ¦ П ¦N(4) ¦П001120020001¦<год> ¦
¦возникновения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦остатка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦неперенесенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отрицательной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦величины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Остаток ¦ П ¦N(15) ¦П001120020003¦<сумма> ¦
¦неперенесенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отрицательной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦величины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периода за _____¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Год ¦ П ¦N(4) ¦П001120021001¦<год> ¦
¦возникновения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦остатка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦неперенесенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отрицательной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦величины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Остаток ¦ П ¦N(15) ¦П001120021003¦<сумма> ¦
¦неперенесенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отрицательной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦величины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периода за _____¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Год ¦ П ¦N(4) ¦П001120022001¦<год> ¦
¦возникновения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦остатка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦неперенесенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отрицательной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦величины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------+---+-------------+-------------+-------------------------+
¦Остаток ¦ П ¦N(15) ¦П001120022003¦<сумма> ¦
¦неперенесенной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отрицательной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦величины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налоговой базы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦налогового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦периода за _____¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L----------------+---+-------------+-------------+--------------------------
4. Требования по формированию значений
конкретных реквизитов
Служебная часть сообщения
Общие сведения служебной части
Реквизит "Идентификатор файла"
Предназначен для идентификации отправителя сообщения и
присвоения каждому документу уникального кода.
Структура идентификатора документа:
ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИГГГГННДДЧЧММСС, где
ИИ....ИИ - идентификатор отправителя,
ГГГГ - текущий год,
НН - текущий месяц,
ДД - число,
ЧЧ - часы,
ММ - минуты,
СС - секунды.
Идентификатор отправителя представляется 21-разрядным кодом.
Для отправителя-организации идентификатор отправителя состоит
из 10-разрядного ИНН организации, дополненного двумя символами **,
и 9-разрядного кода причины постановки на учет (КПП):
ХХХХХХХХХХ**ХХХХХХХХХ
ИНН КПП
Для отправителя - физического лица идентификатор отправителя
состоит из 12-разрядного ИНН физического лица, дополненного
девятью символами **:
ХХХХХХХХХХХХ*********
ИНН
Для отправителя - налогового органа идентификатор отправителя
состоит из 4-разрядного кода инспекции по классификатору СОНО и 17-
ти символов "*":
ХХХХ*****************
Реквизит "Тип информации"
Для данного типа информации имеет значение ОТЧЕТНОСТЬНП
Реквизит "Версия формата"
Обязательный реквизит. Указывается версия общих требований к
составу и структуре показателей. Для данного типа информации имеет
значение 3.00.
Реквизит "Идентификатор получателя"
Указывается код получателя информации по классификатору СОНО.
Данный классификатор можно получить в инспекциях ФНС России.
Реквизит "Версия передающей программы"
Содержит идентификатор программы, с помощью которой подготовлен
файл с данными форм налоговой и бухгалтерской отчетности.
Записывается произвольным текстом.
Реквизит "Количество документов"
Фиксирует количество информационных частей, которые содержатся
в передаваемом файле.
Сведения об отправителе - юридическом лице
Реквизит "Наименование отправителя - юридического лица"
Для отправителя - российской организации указывается полное
наименование организации в соответствии с учредительными
документами (при наличии в наименовании латинской транскрипции
таковая указывается) либо полное наименование отделения
иностранной организации, осуществляющей деятельность на территории
Российской Федерации.
Для отправителя - инспекции ФНС значением реквизита должен быть
код <ИФНС> этой инспекции.
Реквизит "Телефон отправителя"
Указывается код и номер телефона отправителя.
Реквизит "Е-mail отправителя"
Указывается адрес электронной почты отправителя.
Реквизит "Должность отправителя"
Указывается должность ответственного лица, подготовившего
информацию. Заполняется произвольным способом.
Реквизит "Фамилия, Имя, Отчество отправителя"
Указываются фамилия, имя и отчество ответственного лица,
подготовившего информацию.
Описание элементов реквизита подробно представлено в документе
"Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской
отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты
налогов, в электронном виде (версия 3.00). Общие требования к
составу и структуре показателей (версия 3.00)".
Сведения об отправителе - физическом лице
Реквизит "Фамилия, имя, отчество отправителя - физического
лица"
Указываются фамилия, имя и отчество отправителя - физического
лица.
Описание элементов реквизита подробно представлено в документе
"Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской
отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты
налогов, в электронном виде (версия 3.00). Общие требования к
составу и структуре показателей (версия 3.00)".
Реквизит "Телефон отправителя"
Указывается код и номер телефона отправителя.
Реквизит "Е-mail отправителя"
Указывается адрес электронной почты отправителя.
Информационная часть сообщения
Общие сведения информационной части
Реквизит "Идентификатор документа"
Предназначен для присвоения каждому документу (отчетности
одного налогоплательщика в файле отчетности) уникального кода и
идентификации источника документа.
Структура идентификатора документа:
ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИГГГГКККККККК, где:
ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ - идентификатор налогоплательщика;
ГГГГ - отчетный год;
КККККККК - порядковый номер документа в году, за который
представляются сведения.
Структура идентификатора налогоплательщика совпадает со
структурой идентификатора отправителя, описанной выше.
Реквизит "Дата формирования документа"
Указывается дата формирования электронного документа.
Сведения об организации
Реквизит "Полное наименование иностранной организации"
В случае предоставления налоговой декларации иностранной
организацией, осуществляющей деятельность через отделение,
указывается ее полное наименование на русском языке и в латинской
транскрипции (если таковая имеется), соответствующее наименованию,
указанному в свидетельстве о постановке на учет иностранной
организации.
В случае подачи налоговой декларации иной организацией или
физическим лицом указывается наименование иностранной организации
в соответствии с сертификатом об инкорпорации или другим подобным
документом.
Реквизит "Полное наименование организации"
Для российской организации указывается полное наименование
организации в соответствии с учредительными документами (при
наличии в наименовании латинской транскрипции таковая указывается)
либо полное наименование отделения иностранной организации,
осуществляющей деятельность на территории Российской Федерации.
Реквизит "ИНН организации"
Указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
согласно Свидетельству о постановке на учет в налоговом органе
юридического лица, образованного в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на
территории Российской Федерации (форма 12-1-7). Для отделения
иностранной организации в Российской Федерации указывается
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) по месту
нахождения отделения иностранной организации, осуществляющей
деятельность на территории Российской Федерации, на основании
Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (форма N
2401ИМД) и/или информационного письма (форма 2201И).
Реквизит "КПП организации"
Указывается код причины постановки по месту нахождения
организации согласно Свидетельству о постановке на учет в
налоговом органе юридического лица, образованного в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по месту нахождения на
территории Российской Федерации (форма 12-1-7), для отделения
иностранной организации в Российской Федерации указывается код
причины постановки на учет (КПП) по месту нахождения отделения
иностранной организации, осуществляющей деятельность на территории
Российской Федерации, на основании Свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе (форма N 2401ИМД) и/или информационного
письма (форма 2201И).
Реквизит "Основной государственный регистрационный номер
(ОГРН)"
Указывается основной государственный регистрационный номер
(ОГРН) российской организации в соответствии со "Свидетельством о
государственной регистрации юридического лица" (форма N Р51001)
или "Свидетельством о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1
июля 2002 года" (форма N 57001).
Сведения о руководстве организации
Реквизит "Фамилия, имя, отчество руководителя"
Указываются фамилия, имя и отчество руководителя организации.
Описание элементов реквизита подробно представлено в документе
"Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской
отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты
налогов, в электронном виде (версия 3.00). Общие требования к
составу и структуре показателей (версия 3.00)".
Реквизит "ИНН руководителя"
Указывается 12-разрядный ИНН руководителя организации, если
данному лицу был присвоен идентификационный номер
налогоплательщика. Если ИНН не присвоен, указывается <пустое
выражение>.
В случае отсутствия у руководителя ИНН или изменения его
учетных данных в период, за который представляется отчетность,
сообщаются персональные данные (телефоны, дата и место рождения,
гражданство и код страны, данные документа, удостоверяющего
личность, и адреса).
Реквизит "Номер контактного телефона (служебный) руководителя"
Указывается код и номер служебного телефона руководителя.
Реквизит "Номер контактного телефона (домашний) руководителя"
Указывается код и номер домашнего телефона руководителя.
Реквизит "Дата рождения руководителя"
Указывается дата рождения руководителя.
Реквизит "Место рождения руководителя"
Указывается место рождения руководителя.
Реквизит "Пол руководителя"
Указывает пол руководителя.
Реквизит "Гражданство руководителя"
Указывается гражданство руководителя.
Реквизит "Код страны"
Указывается числовой код из Общероссийского классификатора
стран мира (ОКСМ).
Реквизит "Данные удостоверения личности руководителя"
Указывается в формате <код вида документа>, <серия и номер>.
Элемент реквизита выбирается из справочника "Виды документов,
удостоверяющих личность налогоплательщика" Приложение 1.
Реквизит "Кем выдано удостоверение личности руководителя"
Указывается организация, выдавшая удостоверение личности.
Реквизит "Дата выдачи удостоверения личности руководителя"
Указывается в формате ДАТА.
Реквизит "Адрес места жительства руководителя"
Указывается на основании записи в паспорте или документе,
подтверждающем регистрацию по месту жительства (если указан не
паспорт, а иной документ, удостоверяющий личность).
Для иностранных граждан и лиц без гражданства при отсутствии
адреса места жительства в Российской Федерации указывается адрес
ведения деятельности в Российской Федерации.
Описание элементов реквизита подробно представлено в документе
"Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской
отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты
налогов, в электронном виде (версия 3.00). Общие требования к
составу и структуре показателей (версия 3.00)".
Реквизит "Адрес места жительства руководителя в стране,
резидентом которой является"
Заполняется в произвольной форме.
Реквизит "Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера"
Указываются фамилия, имя и отчество главного бухгалтера. В
случае, если в организации нет должности главного бухгалтера,
указывается <пустое значение>,<пустое значение>,<пустое значение>.
Описание элементов реквизита подробно представлено в документе
"Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской
отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты
налогов, в электронном виде (версия 3.00). Общие требования к
составу и структуре показателей (версия 3.00)".
Реквизит "ИНН главного бухгалтера"
Указывается 12-разрядный ИНН главного бухгалтера, если данному
лицу был присвоен идентификационный номер налогоплательщика. Если
ИНН не присвоен, указывается <пустое значение>.
В случае отсутствия ИНН у главного бухгалтера или изменения его
учетных данных в период, за который представляется декларация,
сообщаются персональные данные (телефоны, данные документа,
удостоверяющего личность, и адреса).
Реквизит "Номер контактного телефона (служебный) главного
бухгалтера"
Указывается код и номер служебного телефона главного
бухгалтера.
Реквизит "Номер контактного телефона (домашний) главного
бухгалтера"
Указывается код и номер домашнего телефона главного бухгалтера.
Реквизит "Данные удостоверения личности главного бухгалтера"
Указывается в формате <код вида документа>, <серия и номер>.
Элемент реквизита выбирается из справочника "Виды документов,
удостоверяющих личность налогоплательщика" Приложение 1.
Реквизит "Кем выдано удостоверение личности главного
бухгалтера"
Указывается организация, выдавшая удостоверение личности.
Реквизит "Дата выдачи удостоверения личности главного
бухгалтера"
Указывается в формате ДАТА.
Реквизит "Адрес места жительства главного бухгалтера"
Указывается на основании записи в паспорте или документе,
подтверждающем регистрацию по месту жительства (если указан не
паспорт, а иной документ, удостоверяющий личность).
Для иностранных граждан и лиц без гражданства при отсутствии
адреса места жительства в Российской Федерации указывается адрес
ведения деятельности в Российской Федерации.
Описание элементов реквизита подробно представлено в документе
"Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской
отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты
налогов, в электронном виде (версия 3.00). Общие требования к
составу и структуре показателей (версия 3.00)".
Реквизит "Адрес места жительства главного бухгалтера в стране,
резидентом которой является"
Заполняется в произвольной форме.
Реквизит "Фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя"
Указывается фамилия, имя отчество уполномоченного представителя
в формате <фамилия>, <имя>, <отчество>. В случае, если в
организации нет официально зарегистрированного уполномоченного
представителя, указывается <пустое выражение>,<пустое выражение>,
<пустое выражение>.
Описание элементов реквизита подробно представлено в документе
"Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской
отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты
налогов, в электронном виде (версия 3.00). Общие требования к
составу и структуре показателей (версия 3.00)".
Реквизит "ИНН уполномоченного представителя"
Указывается 12-разрядный ИНН уполномоченного представителя,
если данному лицу был присвоен идентификационный номер
налогоплательщика. Если ИНН не присвоен, указывается <пустое
значение>.
В случае отсутствия у уполномоченного представителя ИНН или
изменения его учетных данных в период, за который представляется
отчетность, сообщаются персональные данные (телефоны, дата и место
рождения, гражданство и код страны, данные документа,
удостоверяющего личность, и адреса).
Реквизит "Номер контактного телефона (служебный)
уполномоченного представителя"
Указывается код и номер служебного телефона уполномоченного
представителя.
Реквизит "Номер контактного телефона (домашний) уполномоченного
представителя"
Указывается код и номер домашнего телефона уполномоченного
представителя.
Реквизит "Дата рождения уполномоченного представителя"
Указывается дата рождения уполномоченного представителя.
Реквизит "Место рождения уполномоченного представителя главного
бухгалтера"
Указывается место рождения уполномоченного представителя.
Реквизит "Пол уполномоченного представителя"
Указывает пол уполномоченного представителя.
Реквизит "Гражданство уполномоченного представителя"
Указывается гражданство уполномоченного представителя.
Реквизит "Код страны"
Указывается числовой код из Общероссийского классификатора
стран мира (ОКСМ).
Реквизит "Данные удостоверения личности уполномоченного
представителя"
Указывается в формате <код вида документа>, <серия и номер>.
Элемент реквизита выбирается из справочника "Виды документов,
удостоверяющих личность налогоплательщика" Приложение 1.
Реквизит "Кем выдано удостоверение личности уполномоченного
представителя"
Указывается организация, выдавшая удостоверение личности.
Реквизит "Дата выдачи удостоверения личности уполномоченного
представителя"
Указывается в формате ДАТА.
Реквизит "Адрес места жительства уполномоченного представителя"
Указывается на основании записи в паспорте или документе,
подтверждающем регистрацию по месту жительства (если указан не
паспорт, а иной документ, удостоверяющий личность).
Для иностранных граждан и лиц без гражданства при отсутствии
адреса места жительства в Российской Федерации указывается адрес
ведения деятельности в Российской Федерации.
Описание элементов реквизита подробно представлено в документе
"Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской
отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты
налогов, в электронном виде (версия 3.00). Общие требования к
составу и структуре показателей (версия 3.00)".
Реквизит "Адрес места жительства уполномоченного представителя
в стране, резидентом которой является"
Заполняется в произвольной форме.
Сведения о физическом лице
Реквизит "Фамилия, имя, отчество физического лица"
Указывается фамилия, имя и отчество физического лица.
Описание элементов реквизита подробно представлено в документе
"Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской
отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты
налогов, в электронном виде (версия 3.00). Общие требования к
составу и структуре показателей (версия 3.00)".
Реквизит "ИНН физического лица"
Указывается 12-разрядный ИНН физического лица.
Если ИНН не присвоен, указывается <пустое значение>.
В случае отсутствия у физического лица ИНН или изменения его
учетных данных в период, за который представляется отчетность,
сообщаются персональные данные (телефоны, дата и место рождения,
гражданство и код страны, данные документа, удостоверяющего
личность, и адреса).
Реквизит "Номер контактного телефона (служебный)"
Указывается код и номер служебного телефона физического лица.
Реквизит "Дата рождения физического лица"
Указывается дата рождения физического лица.
Реквизит "Место рождения физического лица"
Указывается место рождения физического лица.
Реквизит "Пол физического лица"
Указывает пол физического лица.
Реквизит "Гражданство физического лица"
Указывается гражданство физического лица.
Реквизит "Код страны"
Указывается числовой код из Общероссийского классификатора
стран мира (ОКСМ).
Реквизит "Данные удостоверения личности физического лица"
Указывается в формате <код вида документа>, <серия и номер>.
Элемент реквизита выбирается из справочника "Виды документов,
удостоверяющих личность налогоплательщика" Приложение 1.
Реквизит "Кем выдано удостоверение личности физического лица"
Указывается организация, выдавшая удостоверение личности.
Реквизит "Дата выдачи удостоверения личности физического лица"
Указывается в формате ДАТА.
Реквизит "Адрес места жительства физического лица"
Указывается на основании записи в паспорте или документе,
подтверждающем регистрацию по месту жительства (если указан не
паспорт, а иной документ, удостоверяющий личность).
Для иностранных граждан и лиц без гражданства при отсутствии
адреса места жительства в Российской Федерации указывается адрес
ведения деятельности в Российской Федерации.
Описание элементов реквизита подробно представлено в документе
"Формат представления налоговых деклараций, бухгалтерской
отчетности и иных документов, служащих для исчисления и уплаты
налогов, в электронном виде (версия 3.00). Общие требования к
составу и структуре показателей (версия 3.00)".
Реквизит "Адрес места жительства физического в стране,
резидентом которой является"
Заполняется в произвольной форме.
Описание формы отчетности
Реквизит "Признак отчетности"
Принимает значение:
1 - для налоговых деклараций (расчетов).
Реквизит "Код формы отчетности по классификатору КНД"
В данном реквизите указывается код формы отчетности по
классификатору налоговой документации (КНД), равный 1151038. По
значению реквизита выполняется идентификация формы.
Реквизит "Наименование формы отчетности"
Содержит наименование формы отчетности - НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Реквизит "Версия формата отчетности"
Данный реквизит является числом, представленным в формате:
Х.ХХХХХ
-T- ----T---
¦ ¦
¦ L-------------- Версия утвержденной формы отчетности,
¦ а также изменений (дополнений) в
¦ рамках утвержденной формы отчетности.
¦
L--------------------- Версия общих требований к составу и
структуре показателей.
Значение данной версии формата равно 3.00002.
Реквизит "Период действия версии формата отчетности"
В данном реквизите указывается дата начала действия версии
формата отчетности (дата приказа, утверждающего данную отчетность)
и дата конца действия данной версии (дата приказа, утверждающего
новую отчетность).
Для действующей формы отчетности значением даты конца действия
версии является пустое выражение.
Реквизит "Признак вида документа"
Принимает значение: 1 - первичный;
3 - корректирующий.
Реквизит "Номер корректировки"
Указывается порядковый номер корректирующей отчетности,
представленной за данный отчетный (налоговый) период.
Реквизит "Признак налогового периода"
Принимает значение:
1 - месяц
3 - квартал
6 - полугодие
9 - за 9 месяцев
0 - год
|
